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威海農商行:強化審計流程管理 推動審計成果運用

來源:齊魯網

作者:李志鵬 賽圓 通訊員 王林

2018-12-12 10:00:12

齊魯網威海12月12日訊(記者 李志鵬 賽圓 通訊員 王林)今年以來,威海農商銀行在加大審計稽核力度的同時,將精細化管理方式融入到審計工作中,對審前、審中、審后等環節實施全流程管理,推動審計成果運用轉化。

加強審計立項管理,前期準備工作做細。隨著近年來審計項目的不斷增加,威海農商銀行在實施審計項目前與業務部門進行溝通,充分了解被審計單位業務經營指標、制度執行情況,通過運用非現場審計系統、風險預警系統等平臺,參照近年來各級檢查部門對被審計單位檢查中存在的主要問題,全面掌握被審計單位存在的主要風險點,實現精準立項,避免盲目立項、重復立項,把最優質的審計資源用在“刀刃”上,用在決策層最關心、業務上最需要的方面,進一步提高審計價值。

加強審計質量管理 現場檢查工作做全

審計人員嚴格按照方案要求,收集充分、恰當的審計證據,在具體審計內容上,既要全面覆蓋、不留死角,又有所側重、突出重點,把內控管理中帶有突出性、普遍性和多發性的問題作為審計工作的重點。在現場檢查過程中,查找審計方案的不足,做到經??偨Y、歸納、分析,不斷完善和改進審計方案;提出的問題要嚴謹合理,審計結論以事實為依據,有證據做支撐,堅持實事求是、不偏不倚地反映審計事項;審計報告做到要素齊全、格式規范、突出重點、簡明扼要,不遺漏審計中發現的重大事項。同時,突出實效性,針對被審計單位經營活動和內部控制中存在的問題,提出可行的改進建議。

加強審計成果運用 后續管理工作做實

對被查單位下發《審計整改通知書》,從問題根源提出整改要求,督促被審計單位采取有效措施從源頭上解決問題;將《審計風險提示》按業務部門進行移交,由業務部門對涉及規章制度、流程不合理的環節進行修訂完善,督導被審計單位落實整改,形成了業務、審計部門整體聯動,全程推進審計整改工作的效果;在《處理建議書》上提出責任追究的相關要求和時限,與《發現問題告知書》一同送達責任追究委員會辦公室,嚴格落實責任問責制;對會計、信貸條線存在的較大、較多問題進行歸納總結,組織內、外勤副行長集中學習,深入剖析違規問題原因,揭示違規操作后果,提高員工依法合規操作意識,促使屢查屢犯問題得以有效控制。

[責任編輯:楊凡、肖夢凡]

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